2022年度南阳市动物疫病预防控制中心预算公开
2022年度南阳市动物疫病预防控制中心
预算公开
目 录
第一部分 南阳市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
第二部分 南阳市动物疫病预防控制中心2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分南阳市动物疫病预防控制中心2022年度单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
南阳市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职责
南阳市动物疫病预防控制中心隶属于南阳市农业农村局正科级全供事业单位，主要承担全市动物疫病防治工作，负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫病报告、疫情处置与评估；提出全市重大动物疫病防控技术方案；负责实施动物免疫标示工作；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传工作。
二、内设机构设置情况
根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市动物疫病预防控制中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市动物疫病预防控制中心设四个科室，包括：办公室、业务科、化验室、技术服务中心。
第二部分
南阳市动物疫病预防控制中心2022年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2022年本年收入840.04万元，本年支出840.04万元，与2021年度相比，收支总计各增加53.92万元，增长6.86%。变化原因主要是：本年度工资调标等，人员经费支出增加。
二、收入预算总体情况说明
我单位2022年收入总计840.04万元，其中：本年一般公共预算收入830.04万元；上年结转结余10.00万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2022年支出总计840.04万元，其中：基本支出810.04万元，占总支出的96.43%;项目支出30.00万元，占总支出的3.57%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2022年财政拨款收入830.04万元，支出830.04万元；与2021年相比，财政拨款收支均增加43.92万元，增长5.59%，变化原因主要是本年度工资调标，人员经费支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算支出年初预算830.04万元。主要用于以下方面：培训支出1.50万元，占总支出的0.18%；事业单位离退休42.44万元，占总支出的5.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.57万元，占总支出的7.53%；其他社会保障和就业支出7.65万元，占总支出的0.92%；事业单位医疗31.28万元，占总支出的3.77%；其他行政事业单位医疗支出3.92万元，占总支出的0.47%；事业运行615.25万元，占总支出的74.12%；其他农业农村支出18.50万元，占总支出的2.23%；住房公积金46.93万元，占总支出的5.67%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为810.04万元。其中：人员经费支出779.71万元，占96.26%；公用经费支出30.33万元，占3.74%。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为5.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。
（二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费O.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加0.20万元，主要原因是业务量增加。
（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比减少0.2万元。主要原因是厉行节俭。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）30.33万元，主要用于保障事业机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数比2021年增加17.68万元。主要原因：伴随乡村振兴战略的推进，围绕单位职能，开展工作量增加。
（二）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200.00万元以下的货物和服务采购项目、400.00万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200.00万元的货物和服务采购项目、超过400.00万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30.00%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60.00%。
我单位2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。预算数与2021年度预算数持平。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。
（四）国有资产占用情况
2021年末，我单位共有车改保留车辆3.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车3.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
