2022年度南阳市土壤肥料站预算公开
目 录
第一部分 南阳市土壤肥料站概况
一、主要职能
二、内设机构设置情况
第二部分 南阳市土壤肥料站2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南阳市土壤肥料站2022年度单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
南阳市土壤肥料站概况
一、主要职能
承担全市科学施肥技术指导、咨询服务、试验、示范与推广。承担全市中底产田利用改良、耕地保养、后备资源的规划开发利用和植物生长调节剂、土壤调理剂、稀土等肥料新品种的试验、示范与推广。承担土壤肥料的监测化验、测试和土壤基础项目试验任务。
二、内设机构设置情况
根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市土壤肥料站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市土壤肥料站设六个科室，包括办公室、化验室、样品室、新技术推广科、肥料管理科、耕地质量管理科。
第二部分
南阳市土壤肥料站2022年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2022年收入总计300.16万元，支出总计300.16万元，与2021年相比，收支总计各增加40.86万元，增长15.75%。变化原因主要是：本年度工资调标等，人员经费支出增加，业务工作经费增加。
二、收入预算总体情况说明
我单位2022年收入总计300.16万元，其中：一般公共预算收入280.16万元，上年结转结余20.00万元。。
三、支出预算总体情况说明
我单位2022年支出总计300.16万元，其中：基本支出274.16万元，占总支出的91.33%;项目支出26.00万元，占总支出的8.67%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2022年财政拨款收入300.16万元，支出300.16万元；与2021年相比，财政拨款收支均增加40.86万元，增长15.75%，变化原因主要是本年度工资调标，人员经费支出增加，业务工作经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算支出年初预算300.16万元。主要用于以下方面：事业单位离退休9.46万元，占总支出的3.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.59万元，占总支出的8.19%；其他社会保障和就业支出2.71万元，占总支出的0.91%；事业单位医疗10.54万元，占总支出的3.51%；其他行政事业单位医疗支出1.32万元，占总支出的0.44%；事业运行209.73万元，占总支出的69.87%；大气20.00万元，占总支出的6.66%；科技转化与推广服务6.00万元，占总支出的2.00%；住房公积金15.81万元，占总支出的5.27%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为274.16万元。其中：人员经费支出263.31万元，占96.04%；公用经费支出10.85万元，占3.96%。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费O.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2021年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。
（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.00万元，主要用于保障机构正常运转、正常履职和开展单位工作的经费需要。预算数与2021年相同。
（二）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30.00%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60.00%。
我单位2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。预算数与2021年度预算数持平。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。
（四）国有资产占用情况
2021年末，我单位共有车改保留车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
