2022年度南阳市兽药监察所预算公开
目 录
第一部分 南阳市兽药监察所概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
第二部分 南阳市兽药监察所2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南阳市兽药监察所2022年度单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
南阳市兽药监察所概况
一、主要职责
南阳市兽药监察所（南阳市饲料监测站、南阳市畜产品质量检验站）是南阳市农业农村局下属正科级全供事业单位。负责全市兽药质量、饲料质量及饲料添加剂产品质量的监督、检验、技术仲裁工作；指导全市兽药生产、经营企业和制剂室的医务管理工作；负责全市畜产品兽药残留质量检验工作；制定并负责实施全市畜禽屠宰场点兽药残留、违禁物质、微生物和理化指标检测检验计划；组织开展畜禽肉品质量安全检测技术交流、技术培训工作。
二、内设机构设置情况
根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市兽药监察所职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市兽药监察所设三个科室，包括：检验一室、检验二室、综合业务室。
第二部分
南阳市兽药监察所2022年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2022年收入总计326.72万元，支出总计326.72万元，与2021年相比，收支总计各增加64.51万元，增长24.50%。变化原因主要是：本年度工资调标等，人员经费支出增加。
二、收入预算总体情况说明
我单位2022年收入总计326.72万元，其中：一般公共预算收入316.72万元；上年结转结余10.00万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2022年支出总计326.72万元，其中：基本支出281.72万元，占总支出的86.23%;项目支出45.00万元，占总支出的13.77%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2022年财政拨款收入326.72万元，支出326.72万元；与2021年相比，财政拨款收支均增加64.51万元，增长24.50%，变化原因主要是本年度工资调标，人员经费支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算支出年初预算281.72万元。主要用于以下方面：事业单位离退休2.38万元，占总支出的0.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.81万元，占总支出的7.74%；其他社会保障和就业支出2.69万元，占总支出的0.95%；事业单位医疗10.91万元，占总支出的3.87%；其他行政事业单位医疗支出1.36万元，占总支出的0.48%；事业运行226.21万元，占总支出的80.29%；农产品质量安全45.00万元，占总支出的15.98%；住房公积金16.36万元，占总支出的5.81%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为281.72万元。其中：人员经费支出268.99万元，占95.48%；公用经费支出10.35万元，占3.67%。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为4.10万元。2022年“三公”经费支出预算数同比2021年增加4.10万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。
（二）公务用车购置及运行费1.10万元，其中，公务用车购置费O.00万元；公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加1.10万元。
（三）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比增加3.00万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.35万元，主要用于保障单位机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数比2021年增加5.67万元，增长21.03%。主要原因：伴随乡村振兴战略的推进，围绕单位职能，开展工作量增加。
（二）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200.00万元以下的货物和服务采购项目、400.00万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200.00万元的货物和服务采购项目、超过400.00万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30.00%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60.00%。
我单位2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。预算数与2021年度预算数持平。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。
（四）国有资产占用情况
2021年末，我单位共有车改保留车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
