目 录

第一部分 南阳市农业技术推广站概况 

一、主要职责

二、内设机构设置情况

第二部分 南阳市农业技术推广站2022年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市农业技术推广站2022年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

南阳市农业技术推广站概况

一、主要职责

参与制订我市农业技术推广规划、计划和技术标准并组织实施；组织农业技术的专业培训，提供农业技术信息服务；负责农业新技术的引进、试验、示范和推广工作；组织开展农业科技知识宣传普及、农民学习运用农业科学技术活动。

二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市农业技术推广站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市农业技术推广站内设八个科室，包括：办公室、生产科、信息科、推广科、综合科、管理科、高产科、京宛合作教授办公室。

 

第二部分

南阳市农业技术推广站2022年单位预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我单位2022年收入总计720.88万元，支出总计720.88万元，与2021年相比，收支总计各增加78.89万元，增长12.29%。变化原因主要是：本年度工资调标等，人员经费支出增加。

    二、收入预算总体情况说明

    我单位2022年收入总计720.88万元，其中：一般公共预算收入710.88万元；上年结转结余10.00万元。

    三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出总计720.88万元，其中：基本支出699.88万元，占总支出的97.09%;项目支出21.00万元，占总支出的2.91%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我单位2022年财政拨款收入707.48万元，支出707.48万元；与2021年相比，财政拨款收支均增加69.49万元，增长10.89%，变化原因主要是本年度工资调标，人员经费支出增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算710.88万元。主要用于以下方面：事业单位离退休27.11万元，占总支出的3.81 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.23万元，占总支出的7.63%；其他社会保障和就业支出6.78万元，占总支出的0.95%；事业单位医疗27.12万元，占总支出的3.81%；其他行政事业单位医疗支出3.38万元，占总支出的0.48%；事业运行540.58万元，占总支出的76.04%；科技转化与推广服务11.00万元，占总支出的1.55%；住房公积金40.68万元，占总支出的5.72%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为699.88万元。其中：人员经费支出673.61万元，占96.25%；公用经费支出26.27万元，占3.75%。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

    我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费O.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项情况的说明

（一）政府采购支出情况

    根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200.00万元以下的货物和服务采购项目、400.00万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200.00万元的货物和服务采购项目、超过400.00万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30.00%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60.00%。

我单位2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。预算数与2021年度预算数持平。

    （二）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

    （三）国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车改保留车辆1.00辆，其中：一般公务用车1.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

    （四）专项转移支付项目情况

   我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。