目 录
第一部分 南阳市农业机械技术中心概况 
一、主要职责
二、内设机构设置情况
第二部分 南阳市农业机械技术中心2022年单位预算情况说明 
第三部分 名词解释
第四部分 南阳市农业机械技术中心2022年度单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
南阳市农业机械技术中心概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全市农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。
（二）负责全市农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。
（三）研究制订全市农业机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项及实施和科技成果转化应用工作。
（四）组织全市农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；负责农业机械产品推广鉴定和专项鉴定的技术性工作；负责农业机械化教育培训和职业技术教育工作。
（五）指导县乡农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全市农业机械化生产工作，参与农机抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展全市农业机械节油工作；负责全市农业机械作业市场管理的事务性工作，制订农机作业技术规程；负责全市农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作，负责全市农业机械化职业技能鉴定的事务性工作。
（六）负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，负责全市农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；负责全市农业机械安全生产宣传教育工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施，组织全市“平安农机”示范创建工作。
（七）指导全市农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全市农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，推进农业机械化和信息化融合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享。
（八）负责全市农机行业对外经济技术交流与合作。
（九）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。
二、内设机构
根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市农业机械技术中心主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》的规定，南阳市农业机械技术中心设十一个科室，包括办公室、人事科、计划财务科、生产服务科、科技科、市场和信息科、农机推广科、试验鉴定科、农机安全科、教育培训科、技术保障科。

 第二部分
南阳市农业机械技术中心2022年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2022年收入总计1105.49万元，支出总计1105.49万元，与2021年相比，收入支出各增加60.55万元，增长5.80%，原因是增加了工资调标，津补贴调整等人员经费。
二、收入预算总体情况说明
我单位2022年收入总计1105.49万元。其中：一般公共预算收入1105.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，其他收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2022年支出总计1105.49万元。其中：基本支
出908.89万元，占82.2%；项目支出196.60万元，占17.80%。
     四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2022年财政拨款收入1074.49万元，财政拨款支出1074.49万元。与2021年相比，收入支出各增加55.75万元，增加5.50%，原因是增加了工资调标，津补贴调整等人员经费。
五、一般公共预算支出总体情况说明
     我单位2022年一般公共预算支出年初预算1105.49万元。主要用于以下方面：培训支出10.00万元，占总支出的0.90%;行政单位离退休72.43万元，占总支出的6.55 %；事业单位离退休24.91万元，占总支出的2.25 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出58.76万元，占总支出的5.32%，其他社会保障和就业支出3.67万元，占总支出的0.33%；行政单位医疗14.72万元，占总支出的1.33%；事业单位医疗14.66万元，占总支出的1.33%；公务员医疗补助9.57万元，占总支出的0.87%；其他行政事业单位医疗支出3.68万元，占总支出的0.33%；行政运行662.41万元，占总支出的59.92%；机关服务50.50万元，占总支出的4.57%；科技转化与推广服务6.00万元，占总支出的0.54%；农产品质量安全5.00万元，占总支出的0.45%；执法监管33.00万元，占总支出的2.99%；农业生产发展13.00万元，占总支出的1.18%；农村合作经济5.00万元，占总支出的0.45%；其他农业农村支出74.10万元，占总支出的6.70%；住房公积金44.08万元，占总支出的3.99%。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为908.89万元。其中：人员经费支出845.78万元，占93.06%；公用经费支出63.11万元，占6.94%。
   七、“三公”经费支出预算情况说明
      我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为9.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少3.90万元。原因是公务接待预算减少。
具体情况如下：
（一）因公出国费为0.00万元.主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。
（二）公务用车购置及运行费8.00万元。其中公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费与去年相比无变化，公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.40万元。主要是车辆减少，压缩支出。
（三）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少1.50万元，主要原因是专项项目支出减少，调研学习减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
     我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）为63.11万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数比2021年增加14.93万元，增长30.99%。主要原因：工作任务量增加，公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年我单位政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。预算数与2021年度预算数持平。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位设定了整体绩效目标，包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。成本指标包括执行政府采购标准、成本节约率等；产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标包括履职效益等；满意度指标包括群众满意度，社区满意度等。每个指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。
（四）国有资产占用情况
2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆3.00辆，其中：一般公务用车3.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
 我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





第四部分
南阳市农业机械技术中心2022年度单位预算表